年間売上予算実績表:無料書式

Excelで作成した年間売上予算実績表の無料書式です


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年間売上予算実績表の書式
年間売上予算実績表
2014年 営業部第一課
月 売上予算 売上高 達成率 売上原価 売上総利益 粗利率
4月 3,300,000 3,012,500 91.29% 1,958,000 1,054,500 35.00%
5月 3,500,000 3,504,600 100.13% 2,557,000 947,600 27.04%
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計 6,800,000 6,517,100 95.84% 4,515,000 2,002,100 30.72%
2014年 営業部第二課
月 売上予算 売上高 達成率 売上原価 売上総利益 粗利率
4月 4,500,000 4,258,000 94.62% 3,256,000 1,002,000 23.53%
5月 4,500,000 4,605,800 102.35% 3,302,500 1,303,300 28.30%
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計 9,000,000 8,863,800 98.49% 6,558,500 2,305,300 26.01%


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Excel年間売上予算実績表
年間売上予算実績表
2014年 営業部第二課
月 前年度実績 本年度予算 本年度実績
売上高 売上総利益 売上高 売上高 達成率 売上原価 売上総利益 粗利率
4月 3,200,000 1,050,000 3,300,000 3,012,500 91.29% 1,958,000 1,054,500 35.00%
5月 3,300,000 745,000 3,500,000 3,504,600 100.13% 2,557,000 947,600 27.04%
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計 6,500,000 1,795,000 6,800,000 6,517,100 95.84% 4,515,000 2,002,100 30.72%